Nota de Debito
Uma Nota de Debito é um documente enviado pelo comprador para o Fornecedor notificando que um debito foi feito contra os bens devolvidos ao Fornecedor.
Uma Nota de Debito é criad pelo valor dos bens devolvidos. Em alguns casos, os vendedores são vistos a enviar Nota de Debito que deveriam ter sido tratadas como outra factura.
Uma Nota de Debito é um registo de debito contra os Itens devolvidos.
1. Como criar uma Nota de Debito
O usuário pode criar uma Nota de Debito contra uma Factura de Compra ou eles podem fazer directamente a Nota de Debito apartir da Factura de Compra sem referencia.
- Vá para a respectiva Factura de Compra e clique em Criar > Devolver / Nota de Debito.
- O Fornecedor e os detalhes do Item serão inseridos como criados na Factura de Compra.
- Se voçê fez um pagamento parciala ou completo, faça a Registo de Pagamento contra a Factura de Compra original.
- Salvar e Submeter.
Os outros passos são similares a Factura de Compras.
1.1 Como uma Nota de Debito afecta o razão
Uma vez o Registo de Pagamento criado contra a Factura de Compra original, o valor será adicionado a conta do Fornecedor a negativo para que na proxima compra, este valor seja ajustado.
Assim fica o razão depois do registo de pagamento contra a factura devolvida:
Veja esta pagina Factura de Compra para outros detalhes.
1.2 Nenhum pagamento foi feito contra a Factura de Venda
No caso de nenhum pagamento ter sido feito contra a factura original, voçê pode simplesmente cancelar a Factura de Venda. Mas, se 5 dos 10 Itens estão a ser devolvidos de uma factura, criando uma Nota de Debito é util para actualizar o razão.
2. Exemplo
Apartir do Fornecedor Blue Mills, voçê comprou Algodão no valor deRs 2400 + impostos e no hora da entrega, voçê encontrou produtos danificados. Agora voçê devolveu os produtos e uma Nota de Debito foi criada.
Nota de Debito com registo de pagamento no ERPNext para o exemplo acima citado aqui está:
