Devolução de Vendas
Um Item vendido sendo devolvido é conhecido como Devolução de Venda.
Bens vendidos sendo devolvidos é normal. Eles podem ser devolvidos pelo cliente por questões de qualidade, não entrega na data acordada, ou qualquer outra razão.
1. Pre-requisitos
Antes de criar e usar a Devolução de Venda, é aconselhavel criar os seguintes:
2. Como criar uma Devolução de Venda
Primeiro abra a Guia de Remessa / Factura de Venda original, no qual o Cliente devolveu os bens.
Depois faça o clique em 'Criar > Retorno de Vendas', que irá abrir uma nova Guia de Remessa com 'É um Retorno' selecionado, Itens, Preços e impostos ficam a negativo.
Voce pode tambem criar um registo de retorno contra uma Factura de Venda, para devolver o stock com uma Nota de Credito, selecione a opção "Actualizar Stock" na Devolução da Factura de Vendas.
Ao submeter a devolução de uma Guia de Remessa / Factura de Vendas, o sistema irá aumentar o balanço de stock no Armazem mencionado. Para manter a avaliação do correcta, balanço de stock irá aumentar de acordo a taxa de compra original dos itens devolvidos.
No de devolução de Factura de Vendas, a conta do Cliente será creditada e o valor de entrada associado e conta de imposto seram debitados como mostra no Razão de Contabilidade.
Se o Inventario Perpetuo estiver activo, o sistema irá tambem postar registos contabilisticos contra a conta do armazem para sincronizar a conta de balanço do stock como o Razão do Stock.